Como imprimir mi número de cuenta en las facturas de MsExpedientes

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Dentro de las diferentes formas de pago que podemos tener en MsExpedientes, están la de Transferencia Bancaria o Ingreso. En estos casos necesitaremos incluir nuestro número de cuenta en las facturas para que nuestro cliente nos pueda realizar el pago.

Para ello primero crearemos una forma de pago llamada Transferencia y la vincularemos a nuestro cliente.

Para ello entraremos en el menú Ficheros –  Formas de Pago:

Después debemos vincular nuestra cuenta bancaria al facturador en la pestaña “D.Bancarios”.

Para esto iremos a la opción Cartera – Presentadores/Ordenantes y crearemos el registro que corresponde a nuestra cuenta bancaria:

Una vez creada iremos a Ficheros – Facturadores y asignaremos, en la pestaña “D.Bancarios”, el presentador de nuestra cuenta a nuestro facturador.

Para facturar con esta forma de pago tenemos que tener en cuenta que:

  • Debemos indicar en el cliente la forma de pago:

  • Y si la factura ya está hecha, debemos borrarla y asignar al expediente la forma de pago:

Una vez tengamos la forma de pago correctamente asignada, al imprimir la factura saldrá nuestra cuenta en el pie de página:

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