Configuración de MsGest para trabajar con MsConta y SII

Imprimir
Índice de contenidos

Para poder empezar a trabajar en MsGest con el sistema de envío a SII es necesario activar en la empresa de MsConta la opción en primer lugar.

 

Para ello debemos acceder a MsConta, a nuestra empresa y pulsar el botón de SII

 

Nos preguntará si queremos activar nuestra empresa.

 

Una vez activada la empresa en MsConta, desde MsGest accederemos al sistema de envío del SII desde Herramientas – SII:

 

Facturas con IVA y con/sin Recargo de Equivalencia

Las facturas de Venta, Compra y Gastos con hasta 3 cuotas de iva y hasta 3 tipos de recargo de equivalencia no necesitan ningún tipo de configuración para el paso a MsConta y SII.

Para trabajar con Recargo de Equivalencia este debe ser configurado previamente en la Ficha de Cliente/Proveedor/Acreedor.

 

Facturas Exentas

Las Facturas de Venta, Compra y Gasto Exentas se configuran de la misma forma.

Debemos acceder a la Ficha del Cliente/Proveedor/Acreedor y configuramos el Regimen de IVA como Exento. En las 3 Fichas se encuentra en el mismo sitio, en la Pestaña de Facturación:

 

Al realizar esta configuración, al crear la Factura aparecerá así:

 

Y el registro de contabilidad así:

 

 

Y la pestaña del SII así:

 

Facturas Comunitarias

Las Facturas de Ventas, Compras y Gastos Comunitarias se configuran de la misma forma.

Debemos acceder a la Ficha del Cliente/Proveedor/Acreedor y configuramos en la pestaña de Contabilidad el Tipo Cliente/Proveedor/Acreedor como Comunitario:

 

Al realizar esta configuración, al crear la Factura de Venta aparecerá así:

 

En el Registro de MsConta así:

 

La pestaña del SII así:

 

Al realizar esta configuración en Proveedores/Acreedores:

 

Al crear la Factura de Compra/Gasto aparecerá así:

 

En el Registro de MsConta así:

 

Y la pestaña del SII:

 

Facturas No Comunitarias

Las Facturas de Ventas, Compras y Gastos No Comunitarias se configuran de la misma forma.

Debemos acceder a la Ficha del Cliente/Proveedor/Acreedor y configuramos en la pestaña Facturación el Tipo IVA a Tipo 0:

Además, en la pestaña de Contabilidad el Tipo Cliente/Proveedor/Acreedor indicamos como No Comunitario:

 

Al activarlo, aparece un aviso, para asignar la cuenta contable en el caso de los clientes.

La factura aparece así:

 

En el registro de MsConta:

 

En la pestaña del SII:

 

En el caso de los proveedores/acreedores debemos marcar el Tipo de Proveedor/Acreedor como No comunitario e indicar la cuenta 6004:

 

La factura aparece así:

 

El registro de MsConta:

 

La pestaña del SII:

 

Facturas en Criterio de Caja

Para trabajar con la opción de Criterio de Caja, en primer lugar debemos acceder a MsConta y activar nuestra empresa para que trabaje con Criterio de Caja. Para ello entraremos a Auxiliares – Configuración y marcaremos Acogido al criterio de caja:

 

De esta forma al realizar una Factura de Ventas quedará marcada de forma automática en el Registro de facturas con Criterio de Caja.

En el caso de los Proveedores y Acreedores en su ficha, en la pestaña de Contabilidad deberemos activar el Criterio de caja también:

 

Facturas de Inversión del Sujeto Pasivo

Este tipo de Facturas no se configuran, se marcan sobre el documento de Factura de Venta/Compra/Gasto directamente.

Las Facturas de Ventas:

 

Y el Registro de MsConta:

 

Y la pestaña del SII:

 

Las Facturas de Compras/Gastos:

 

El registro de Contabilidad aparecerá así (este tipo de facturas generan 3 registros de iva):

 

Y en la pestaña del SII:

 

Facturas Rectificativas

Las Facturas de Ventas/Compras/Gastos Rectificativas deben crearse en una nueva serie de Facturas (La serie puede ser la que queramos):

 

Al hacer la Factura deberemos elegir que Factura es la que Rectificamos:

 

En la pestaña del SII de MsConta aparecerá así:

 

Y en la Pestaña de Rectificativas:

 

Facturas Simplificadas (Tickets, Ventas del Día)

Las Facturas Simplificadas afectan a las Facturas de Ventas, debemos tener una Serie específica para esas Facturas:

 

Estas deben configurarse en Herramientas – Enlace MsConta – Configuración del enlace con MsConta con la operación correspondiente:

De esta forma, todas las Facturas realizadas con esa serie serán Facturas Simplificadas.

Programa de contabilidad. Programa de Facturación.

Print Friendly and PDF
Síguenos en nuestro Canal de Whatsapp. Escanea el QR
Categorías

 

Otros recursos

Solicitar llamada

Llámanos al 950 268 000
o déjanos tus datos y te llamamos nosotros.

Adjuntar archivo (opcional, hasta 5mb):