Hay casos en los que no queremos remesar a un cliente que tiene numero de cuenta asignado
Primero debemos generar una forma de pago de Contado.
Desde el menú Ficheros – Formas de Pago, añadimos una nueva forma de pago y marcamos la casilla de Contado
Si va a ser una factura puntual, seleccionaremos la forma de pago de contado en el expediente
Pero si necesitamos que todas las facturas sean de tipo contado, lo indicaremos en la forma de pago de la ficha del cliente.
