¿Cómo generar facturas de contado a un cliente que tiene numero de cuenta en MsExpedientes?

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Hay casos en los que no queremos remesar a un cliente que tiene numero de cuenta asignado

Primero debemos generar una forma de pago de Contado.

Desde el menú Ficheros – Formas de Pago, añadimos una nueva forma de pago y marcamos la casilla de Contado

 

 

 

Si va a ser una factura puntual, seleccionaremos la forma de pago de contado en el expediente

 

 

 

Pero si necesitamos que todas las facturas sean de tipo contado, lo indicaremos en la forma de pago de la ficha del cliente.

 

 

 

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