Configuración de MsGest para trabajar con MsConta y SII

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Para poder empezar a trabajar en MsGest con el sistema de envío a SII es necesario activar en la empresa de MsConta la opción en primer lugar.

 

Para ello debemos acceder a MsConta, a nuestra empresa y pulsar el botón de SII

 

Nos preguntará si queremos activar nuestra empresa.

 

Una vez activada la empresa en MsConta, desde MsGest accederemos al sistema de envío del SII desde Herramientas – SII:

 

Facturas con IVA y con/sin Recargo de Equivalencia

Las facturas de Venta, Compra y Gastos con hasta 3 cuotas de iva y hasta 3 tipos de recargo de equivalencia no necesitan ningún tipo de configuración para el paso a MsConta y SII.

Para trabajar con Recargo de Equivalencia este debe ser configurado previamente en la Ficha de Cliente/Proveedor/Acreedor.

 

Facturas Exentas

Las Facturas de Venta, Compra y Gasto Exentas se configuran de la misma forma.

Debemos acceder a la Ficha del Cliente/Proveedor/Acreedor y configuramos el Regimen de IVA como Exento. En las 3 Fichas se encuentra en el mismo sitio, en la Pestaña de Facturación:

 

Al realizar esta configuración, al crear la Factura aparecerá así:

 

Y el registro de contabilidad así:

 

 

Y la pestaña del SII así:

 

Facturas Comunitarias

Las Facturas de Ventas, Compras y Gastos Comunitarias se configuran de la misma forma.

Debemos acceder a la Ficha del Cliente/Proveedor/Acreedor y configuramos en la pestaña de Contabilidad el Tipo Cliente/Proveedor/Acreedor como Comunitario:

 

Al realizar esta configuración, al crear la Factura de Venta aparecerá así:

 

En el Registro de MsConta así:

 

La pestaña del SII así:

 

Al realizar esta configuración en Proveedores/Acreedores:

 

Al crear la Factura de Compra/Gasto aparecerá así:

 

En el Registro de MsConta así:

 

Y la pestaña del SII:

 

Facturas No Comunitarias

Las Facturas de Ventas, Compras y Gastos No Comunitarias se configuran de la misma forma.

Debemos acceder a la Ficha del Cliente/Proveedor/Acreedor y configuramos en la pestaña Facturación el Tipo IVA a Tipo 0:

Además, en la pestaña de Contabilidad el Tipo Cliente/Proveedor/Acreedor indicamos como No Comunitario:

 

Al activarlo, aparece un aviso, para asignar la cuenta contable en el caso de los clientes.

La factura aparece así:

 

En el registro de MsConta:

 

En la pestaña del SII:

 

En el caso de los proveedores/acreedores debemos marcar el Tipo de Proveedor/Acreedor como No comunitario e indicar la cuenta 6004:

 

La factura aparece así:

 

El registro de MsConta:

 

La pestaña del SII:

 

Facturas en Criterio de Caja

Para trabajar con la opción de Criterio de Caja, en primer lugar debemos acceder a MsConta y activar nuestra empresa para que trabaje con Criterio de Caja. Para ello entraremos a Auxiliares – Configuración y marcaremos Acogido al criterio de caja:

 

De esta forma al realizar una Factura de Ventas quedará marcada de forma automática en el Registro de facturas con Criterio de Caja.

En el caso de los Proveedores y Acreedores en su ficha, en la pestaña de Contabilidad deberemos activar el Criterio de caja también:

 

Facturas de Inversión del Sujeto Pasivo

Este tipo de Facturas no se configuran, se marcan sobre el documento de Factura de Venta/Compra/Gasto directamente.

Las Facturas de Ventas:

 

Y el Registro de MsConta:

 

Y la pestaña del SII:

 

Las Facturas de Compras/Gastos:

 

El registro de Contabilidad aparecerá así (este tipo de facturas generan 3 registros de iva):

 

Y en la pestaña del SII:

 

Facturas Rectificativas

Las Facturas de Ventas/Compras/Gastos Rectificativas deben crearse en una nueva serie de Facturas (La serie puede ser la que queramos):

 

Al hacer la Factura deberemos elegir que Factura es la que Rectificamos:

 

En la pestaña del SII de MsConta aparecerá así:

 

Y en la Pestaña de Rectificativas:

 

Facturas Simplificadas (Tickets, Ventas del Día)

Las Facturas Simplificadas afectan a las Facturas de Ventas, debemos tener una Serie específica para esas Facturas:

 

Estas deben configurarse en Herramientas – Enlace MsConta – Configuración del enlace con MsConta con la operación correspondiente:

De esta forma, todas las Facturas realizadas con esa serie serán Facturas Simplificadas.

Programa de contabilidad. Programa de Facturación.

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