Varios aspectos que quizás no conoces del Impuesto sobre Sociedades.

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En este post vamos a comentar varias cuestiones que nos van a ayudar a utilizar el modelo 200 desde MsModelos de una forma ágil y cómoda:

1.    Cómo movernos entre las diferentes páginas.

Pulsando en el botón representado por doble flecha junto al literal de “Buscar”, en la parte superior izquierda,

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se abre un desplegable con las páginas.

2Haciendo clic de ratón sobre la seleccionada el programa nos llevará a la página correspondiente.

Para cerrar la opción sin desplazarnos a ninguna página debemos volver a pinchar sobre el icono de la doble flecha.

2.   Cómo generar un borrador del 200.

Mediante el botón ‘Borrador’ se accede a la Web de la Agencia, donde:

i.     Cargaremos el fichero de la declaración mediante el botón “Examinar”

ii.    A continuación pulsar sobre la opción ‘Validar fichero’. Si la validación es incorrecta debe subsanar antes las incidencias y si es correcta se muestra en pantalla un resumen de la declaración.

iii.   Por último en la parte inferior debe pulsar la opción ‘Pulse aquí’, dando opción para abrir mediante el visor de PDF por defecto, o para guardar el fichero.

3.    Avisos y chequeos.

En la pestaña “Resumen” dispone de la opción “Avisos y chequeos”, que en ningún caso impiden la presentación, pero que pueden ser de utilidad a la hora de comprobar la correcta cumplimentación del 200.3Estos chequeos sólo cruzan datos entre el I.S y otros modelos grabados de esta empresa en la aplicación, p.e. 390, 190 etc.

Ejemplos de avisos:

4En caso de querer consultar algún otro modelo, lo puede hacer desde el propio mod.200, pulsando en la flecha del icono

54.    Cómo saber que cuentas intervienen en las distintas masas patrimoniales

Acceso desde las partidas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y ECPN del 200 a las cuentas que intervienen en las distintas masas patrimoniales. Para ello se ha tenido que realizar el traspaso de la información desde MsConta. Dicha información se puede consultar desde el botón “Datos” situado en la parte superior derecha.

La forma de hacerlo es situarse en la partida del balance y pinchar en el botón de los cuadros:

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Y saldrá el detalle de cuentas

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5.    Relación de Administradores.

Los campos “Domicilio Fiscal” y “Código Provincial”, por lo general, no se cumplimentan. Solo los tienen que rellenar los contribuyentes que declaren por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (ver manual del I.S/2014 página 52).8

6.    Casillas bloqueadas.

Las casillas están asociadas a los distintos modelos de Balances: Pymes (P), Abreviado (A) y Normal (N), de tal manera que si en la pantalla de datos generales esta seleccionado por ejemplo PYMES, sólo las casillas identificadas con (P) serán editables, el resto estarán bloqueadas.

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107.   Tipo impositivo.

Hay que tener en cuenta que el tipo impositivo calculado dependerá de las casillas marcadas en el apartado de “Caracteres de la declaración” seleccionados y que el tipo aplicado en la declaración NO se actualiza hasta que se haya accedido a la hoja de liquidación.

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