Me van a pagar una factura con un pagaré que no corresponde al total de la factura, ¿cómo lo mecanizo en MsGest?

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En ocasiones se da el caso de que nos pague un cliente una factura con un pagaré pero que el pagaré sea de un importe inferior al de la factura por lo que queda un ‘pico’ pendiente de cobrar.

¿Cómo mecanizar un pagaré desde nuestro programa de gestión?

Desde MsGest podemos mecanizar este caso de la siguiente manera:

Disponemos de la siguiente factura:

092 - 001

Accedemos con doble click al recibo:

092 - 002

Accedemos a la sección de Entrega con el dibujo de la lupa y elegimos el Tipo de Pago Pagaré:

092 - 003

En el campo de Importe indicaremos la cantidad del pagaré, podremos indicar el Nº de documento del pagaré y su fecha de vencimiento:

092 - 004

Una vez indicado todo, pulsaremos el botón de Generar Pagaré y la factura debe quedar así:

092 - 005
  • El primer recibo aparecerá como Liquidado y no se trabajará más sobre él.
  • En el segundo recibo podemos ver nuestro pagaré de 500 euros.
  • En el tercer recibo podemos ver el resto de la factura también pendiente.

En la ventana de cobros del cliente podremos verlo de la siguiente forma:

092 - 006
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